<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--********************************************-->
<!--* FIORILLI SOFTWARE LTDA                   *-->
<!--* SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL             *-->
<!--* GERADO 20/12/2024 11:08:24               *-->
<!--* VERSAO 7.5.404.25.18474/R                *-->
<!--* USUARIO PC ADMIN                         *-->
<!--* DOMINIO SERVIDOR                         *-->
<!--* NOME PC SERVIDOR                         *-->
<!--* USUARIO SISTEMA @renan.dutra             *-->
<!--********************************************-->
<IntegracaoContabil versaoSIP="7.5.404.25.18474/R" dataHoraGravacao="20/12/2024 11:08:24">
  <Empresa codigo="001" nome="PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT" id="46.940.888/0001-43">
    <Referencia mes="12" ano="2024" tipo="7" nomeTipo="Rescisão" codigoReferencia="1303" dataPagamento="30/12/2024" ctrlId="586" dataHoraGeracao="20/12/2024 11:08:24">
      <Unidades>
        <Unidade codigo="230300" nome="SETOR DE SECRETARIA" totalEmpenhos="8460,89" totalRetencoes="283,53">
          <Empenhos total="8460,89">
            <Empenho valor="2745,77" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="906" nomeEvento="FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="283,53">
                <Retencao valor="97,43" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="181,60" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="4,50" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="511,62" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="3069,70" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="175,94" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="267,49" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="170,28" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="982" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1079,99" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="983" nomeEvento="1/3 FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="16,20" ficha="55" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="185,05" ficha="56" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="238,85" ficha="56" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250400" nome="ENSINO/FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%" totalEmpenhos="370702,62" totalRetencoes="18228,84">
          <Empenhos total="370702,62">
            <Empenho valor="19882,81" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1206,00" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="906" nomeEvento="FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="140,58" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="982" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="448,86" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="983" nomeEvento="1/3 FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="79092,50" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="45601,49" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="25668,48" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="116921,70" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="57611,54" ficha="130" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="412" nomeEvento="HORA AULA MAGISTERIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="18228,84">
                <Retencao valor="1562,51" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="920" descricao="IRRF - SALARIO" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="5257,12" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="11199,68" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="209,53" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="10533,31" ficha="132" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211410501" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="13595,35" ficha="133" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250402" nome="ENS./FUND.FUNDEB 60% - INFANTIL" totalEmpenhos="7172,01" totalRetencoes="374,81">
          <Empenhos total="7172,01">
            <Empenho valor="2412,00" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="412" nomeEvento="HORA AULA MAGISTERIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="374,81">
                <Retencao valor="76,54" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="298,27" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2713,50" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="904,50" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="192,96" ficha="132" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="249,05" ficha="132" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="700,00" ficha="145" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250500" nome="ENSINO/FUNDAMENTAL-FUNDEB40%" totalEmpenhos="55303,70" totalRetencoes="1472,69">
          <Empenhos total="55303,70">
            <Empenho valor="2242,38" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="1307,25">
                <Retencao valor="1292,11" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="15,14" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1237,56" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="112,93" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="982" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="11982,55" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="12759,97" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1034,35" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2007,41" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="983" nomeEvento="1/3 FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="773,78" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="5909,35" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="906" nomeEvento="FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="4252,10" ficha="129" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1393,11" ficha="132" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1798,21" ficha="132" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="165,44">
                <Retencao valor="165,44" fornecedor="102790" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9008" tipoFicha="1" codigoEvento="904" descricao="SALARIO FAMILIA" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="9800,00" ficha="145" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="260200" nome="SETOR DE SERVICOS MUNICIPAIS" totalEmpenhos="11744,31" totalRetencoes="501,40">
          <Empenhos total="11744,31">
            <Empenho valor="170,01" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="74,44">
                <Retencao valor="74,44" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="30,34" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="024" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO (20%)" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1702,77" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1419,56" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="911,85" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="188,27" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="10" subdesdobro="00" codigoEvento="019" nomeEvento="ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210106" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901110" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1985,17" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="906" nomeEvento="FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="426,96">
                <Retencao valor="221,49" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="205,47" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1654,31" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="855,38" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="616,16" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="982" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="867,11" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="983" nomeEvento="1/3 FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="280,86" ficha="197" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="362,52" ficha="197" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="700,00" ficha="202" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="270400" nome="SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL" totalEmpenhos="9543,02" totalRetencoes="6,21">
          <Empenhos total="9543,02">
            <Empenho valor="0,52" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="982" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2906,80" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="906" nomeEvento="FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="969,10" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="983" nomeEvento="1/3 FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="4966,60" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="51" subdesdobro="00" codigoEvento="021" nomeEvento="AUXILIO FUNERAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210129" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901151" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="6,21">
                <Retencao valor="6,21" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="700,00" ficha="311" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250101" nome="CRECHE MUNICIPAL -  MAGISTERIO FUNDEB 60%" totalEmpenhos="77762,36" totalRetencoes="4435,01">
          <Empenhos total="77762,36">
            <Empenho valor="28341,00" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="4435,01">
                <Retencao valor="549,79" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="920" descricao="IRRF - SALARIO" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="1401,55" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="2431,38" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="52,29" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="9208,89" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="18376,06" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="10078,09" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="6717,29" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2200,63" ficha="108" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2840,40" ficha="108" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250102" nome="CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB 40 %" totalEmpenhos="8157,31" totalRetencoes="178,69">
          <Empenhos total="8157,31">
            <Empenho valor="967,69" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="178,69">
                <Retencao valor="178,47" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="0,22" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="12,33" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="984,49" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="6,31" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="6,31" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2947,16" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1396,39" ficha="104" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="190,60" ficha="107" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="246,03" ficha="107" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1400,00" ficha="115" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="212" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250201" nome="PRE ESCOLAR FUNDEB 60 %" totalEmpenhos="16290,54" totalRetencoes="822,46">
          <Empenhos total="16290,54">
            <Empenho valor="2355,54" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="412" nomeEvento="HORA AULA MAGISTERIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="822,46">
                <Retencao valor="295,29" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="515,87" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="11,30" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="3316,50" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="5728,50" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2179,69" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="943,90" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="810,57" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="417,27" ficha="121" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211410501" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="538,57" ficha="121" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250600" nome="MERENDA ESCOLAR - FUNDEB 40%" totalEmpenhos="34355,75" totalRetencoes="1421,96">
          <Empenhos total="34355,75">
            <Empenho valor="1888,09" ficha="145" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="860,24" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="948" nomeEvento="SALARIO MATERNIDADE" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="854,37">
                <Retencao valor="28,08" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="707,63" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
                <Retencao valor="118,66" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1985,18" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="906" nomeEvento="FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="48,64" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="965" nomeEvento="13o. SALÁRIO MATERNIDADE - MÉDIA" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="141,90" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="966" nomeEvento="13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="539,38" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="984" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="10194,45" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="10358,52" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2089,65" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="3577,93" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="38,87" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="982" nomeEvento="VARIAVEL FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="674,68" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="983" nomeEvento="1/3 FERIAS INDENIZADAS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="880,39" ficha="152" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1077,83" ficha="152" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="567,59">
                <Retencao valor="567,59" fornecedor="102790" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9009" tipoFicha="1" codigoEvento="914" descricao="13º SALARIO MATERNIDADE" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="270102" nome="SAUDE ASSIST HOSP E AMBULATORIAL" totalEmpenhos="4624,19" totalRetencoes="129,11">
          <Empenhos total="4624,19">
            <Empenho valor="1669,93" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="129,11">
                <Retencao valor="129,11" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1461,19" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="487,06" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="133,59" ficha="271" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211419801" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="172,42" ficha="271" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="700,00" ficha="277" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="102790" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="218910101" conta-debito="332319900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
      </Unidades>
    </Referencia>
  </Empresa>
</IntegracaoContabil>
