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<!--* FIORILLI SOFTWARE LTDA         *-->
<!--* SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL   *-->
<!--* GERADO 06/01/2020 14:44:43     *-->
<!--* VERSAO 7.5.268.18.13139/R      *-->
<!--* USUARIO ADMIN                  *-->
<!--* DOMINIO SERVIDOR               *-->
<!--* NOME PC SERVIDOR               *-->
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<IntegracaoContabil versaoSIP="7.5.268.18.13139/R" dataHoraGravacao="06/01/2020 14:44:43">
  <Empresa codigo="001" nome="PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT" id="46.940.888/0001-43">
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        <Unidade codigo="250402" nome="ENS./FUND.FUNDEB 60% - INFANTIL" totalEmpenhos="3416,14" totalRetencoes="211,84">
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            <Empenho valor="51,60" ficha="130" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="013" nomeEvento="HORAS AULAS - SUBSTIT EFETIVOS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="1934,54" ficha="130" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210121" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="662,04" ficha="130" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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        <Unidade codigo="250500" nome="ENSINO/FUNDAMENTAL-FUNDEB40%" totalEmpenhos="52867,61" totalRetencoes="4632,62">
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            <Empenho valor="911,36" ficha="196" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110103" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="291,62" ficha="197" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430501" conta-debito="312330100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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            <Empenho valor="765,54" ficha="197" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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        <Unidade codigo="260600" nome="SETOR DE AGUA E ESGOTOS" totalEmpenhos="3924,50" totalRetencoes="394,91">
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                <Retencao valor="334,64" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="946" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS"/>
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            <Empenho valor="325,53" ficha="228" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="005" nomeEvento="HORAS EXTRAS 100%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="0,19" ficha="228" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="024" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO (20%)" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="1508,48" ficha="228" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="760,56" ficha="228" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="243,38" ficha="229" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="110" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430501" conta-debito="312330100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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        <Unidade codigo="270100" nome="SETOR DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA" totalEmpenhos="9346,27" totalRetencoes="641,51">
          <Empenhos total="9346,27">
            <Empenho valor="477,57" ficha="250" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="229,07" ficha="250" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="33" subdesdobro="00" codigoEvento="015" nomeEvento="GRATIFICACAO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210116" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901133">
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            <Empenho valor="4727,24" ficha="250" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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                <Retencao valor="641,51" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="946" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS"/>
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            <Empenho valor="1811,30" ficha="250" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="579,60" ficha="251" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430501" conta-debito="312330100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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            <Empenho valor="1521,49" ficha="251" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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        </Unidade>
        <Unidade codigo="270400" nome="SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL" totalEmpenhos="3534,90" totalRetencoes="290,84">
          <Empenhos total="3534,90">
            <Empenho valor="203,44" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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                <Retencao valor="44,22" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS"/>
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            <Empenho valor="12,63" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="005" nomeEvento="HORAS EXTRAS 100%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="1839,11" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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                <Retencao valor="246,62" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="946" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS"/>
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            <Empenho valor="685,06" ficha="299" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110103" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="219,21" ficha="300" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430501" conta-debito="312330100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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            <Empenho valor="575,45" ficha="300" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="510" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250101" nome="CRECHE MUNICIPAL -  MAGISTERIO FUNDEB 60%" totalEmpenhos="73734,98" totalRetencoes="5068,73">
          <Empenhos total="73734,98">
            <Empenho valor="60,35" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="13,40" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="005" nomeEvento="HORAS EXTRAS 100%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="4450,67" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="013" nomeEvento="HORAS AULAS - SUBSTIT EFETIVOS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="0,61" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="024" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO (20%)" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="4959,03" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="033" nomeEvento="HORAS SUP. - AULAS SUPLEMENTAR" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="662,73" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="33" subdesdobro="00" codigoEvento="015" nomeEvento="GRATIFICACAO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210116" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901133">
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            <Empenho valor="32722,52" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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                <Retencao valor="182,70" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS"/>
                <Retencao valor="4886,03" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="946" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS"/>
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            <Empenho valor="14289,69" ficha="105" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="4572,56" ficha="108" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211410501" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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            <Empenho valor="12003,42" ficha="108" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="271" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="250102" nome="CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB 40 %" totalEmpenhos="11878,66" totalRetencoes="736,63">
          <Empenhos total="11878,66">
            <Empenho valor="182,39" ficha="106" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="15,65" ficha="106" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="005" nomeEvento="HORAS EXTRAS 100%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="0,17" ficha="106" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="024" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO (20%)" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="2302,07" ficha="106" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="6707,99" ficha="106" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142">
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                <Retencao valor="736,63" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="946" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS"/>
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            <Empenho valor="736,63" ficha="109" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211410501" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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        <Unidade codigo="250201" nome="PRE ESCOLAR FUNDEB 60 %" totalEmpenhos="25468,52" totalRetencoes="1793,46">
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            <Empenho valor="935,14" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="013" nomeEvento="HORAS AULAS - SUBSTIT EFETIVOS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="11609,23" ficha="118" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="272" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142">
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            <Empenho valor="1579,39" ficha="121" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="915" nomeEvento="FGTS" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211410501" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
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            <Empenho valor="4146,05" ficha="121" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="273" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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        <Unidade codigo="250600" nome="MERENDA ESCOLAR - FUNDEB 40%" totalEmpenhos="11738,82" totalRetencoes="757,68">
          <Empenhos total="11738,82">
            <Empenho valor="281,70" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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                <Retencao valor="7,68" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS"/>
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            <Empenho valor="0,26" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="024" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO (20%)" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901104">
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            <Empenho valor="2274,96" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="6237,66" ficha="151" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142">
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                <Retencao valor="750,00" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="946" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS"/>
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            <Empenho valor="1910,97" ficha="152" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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        </Unidade>
        <Unidade codigo="270101" nome="SETOR DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA" totalEmpenhos="6847,85" totalRetencoes="406,65">
          <Empenhos total="6847,85">
            <Empenho valor="105,77" ficha="281" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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                <Retencao valor="13,03" fornecedor="7598" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="1" tipoFicha="1" codigoEvento="921" descricao="IRRF - FERIAS"/>
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            <Empenho valor="281,09" ficha="281" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="33" subdesdobro="00" codigoEvento="015" nomeEvento="GRATIFICACAO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210116" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901133">
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            <Empenho valor="1086,75" ficha="281" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="897,69" ficha="281" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="909" nomeEvento="ABONO PECUNIARIO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144">
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            <Empenho valor="308,12" ficha="281" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="910" nomeEvento="1/3 FERIAS ABONO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144">
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            <Empenho valor="2900,06" ficha="281" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
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            <Empenho valor="918,48" ficha="282" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
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        <Unidade codigo="270102" nome="SAUDE ASSIST HOSP E AMBULATORIAL" totalEmpenhos="23670,68" totalRetencoes="2710,23">
          <Empenhos total="23670,68">
            <Empenho valor="650,65" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="004" nomeEvento="HORAS EXTRAS 50%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="370,20" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="005" nomeEvento="HORAS EXTRAS 100%" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="152,28" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="024" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO (20%)" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
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            <Empenho valor="2482,88" ficha="270" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="44" subdesdobro="00" codigoEvento="909" nomeEvento="ABONO PECUNIARIO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="310" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210123" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901144">
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