<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--**********************************-->
<!--* FIORILLI SOFTWARE LTDA         *-->
<!--* SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL   *-->
<!--* GERADO 20/08/2019 13:58:13     *-->
<!--* VERSAO 7.5.256.24.12923/R      *-->
<!--* USUARIO ADMIN                  *-->
<!--* DOMINIO SERVIDOR               *-->
<!--* NOME PC SERVIDOR               *-->
<!--**********************************-->
<IntegracaoContabil versaoSIP="7.5.256.24.12923/R" dataHoraGravacao="20/08/2019 13:58:13">
  <Empresa codigo="001" nome="PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT" id="46.940.888/0001-43">
    <Referencia mes="08" ano="2019" tipo="7" nomeTipo="Rescisão" dataPagamento="21/08/2019" ctrlId="170" dataHoraGeracao="20/08/2019 13:58:13">
      <Unidades>
        <Unidade codigo="250400" nome="ENSINO/FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%" totalEmpenhos="7946,81" totalRetencoes="969,31">
          <Empenhos total="7946,81">
            <Empenho valor="1354,17" ficha="111" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
              <Retencoes total="324,47">
                <Retencao valor="153,20" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS"/>
                <Retencao valor="171,27" fornecedor="4112" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="3" codigoEvento="922" descricao="PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="45,15" ficha="111" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="013" nomeEvento="HORAS AULAS - SUBSTIT EFETIVOS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210101" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="515,87" ficha="111" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="99" subdesdobro="00" codigoEvento="948" nomeEvento="SALARIO MATERNIDADE" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110101" conta-debito="311210199" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901199">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1128,48" ficha="112" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="913" nomeEvento="13o. SALARIO PROPORCIONAL" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="713,63" ficha="112" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="916" nomeEvento="1/3 FERIAS - RESCISAO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="45,15" ficha="112" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="935" nomeEvento="MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="322,42" ficha="112" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="43" subdesdobro="00" codigoEvento="966" nomeEvento="13o. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110112" conta-debito="311210122" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901143">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2095,75" ficha="112" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="907" nomeEvento="FERIAS PROPORCIONAIS" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="262" vinculo-codigo="000" conta-credito="211110113" conta-debito="311210124" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="324,46" ficha="114" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="945" nomeEvento="FGTS - RECISAO" fornecedor="5441" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211410501" conta-debito="312310100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901301">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="851,77" ficha="114" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="4112" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="261" vinculo-codigo="000" conta-credito="211430101" conta-debito="312230100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302">
              <Retencoes total="644,84">
                <Retencao valor="644,84" fornecedor="4088" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9009" tipoFicha="1" codigoEvento="914" descricao="13º SALARIO MATERNIDADE"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="549,96" ficha="123" tipoFicha="1" elemento="39" desdobro="40" subdesdobro="00" codigoEvento="362" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTACAO LEI 1654" fornecedor="4088" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="220" vinculo-codigo="000" conta-credito="213110102" conta-debito="332310900" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33903999">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
      </Unidades>
    </Referencia>
  </Empresa>
</IntegracaoContabil>
